| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME |
| Número do empenho: | 8350 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ACESSÓRIOS DE PINTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. | 756,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS. | 756,80 | ||
| 05/08/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 001/687; REF. EMPENHO 8350/2026 92189 - SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME | 756,80 | ||
| 18/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8350/2026 SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME - 92189 | 756,80 | ||
| TOTAL | 756,80 | 756,80 | 756,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
