| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8353 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL QUIMICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RATICIDA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | RATICIDA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 169,00 | ||
| 05/08/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 002/3157; REF. EMPENHO 8353/2026 85634 - CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME | 169,00 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 8353/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
