| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI LUIS LINCK ME |
| Número do empenho: | 8360 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES P/ PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 97 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTES DE ALTO ÍNDICE PARA ÓCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 622,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | LENTES DE ALTO ÍNDICE PARA ÓCULOS DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 622,25 | ||
| 05/08/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/1057; REF. EMPENHO 8360/2026 64763 - VANDERLEI LUIS LINCK ME | 622,25 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 8360/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 622,25 | ||
| TOTAL | 622,25 | 622,25 | 622,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
