| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8383 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA MP 1218 SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39 UND DE CERA, LIQUIDA AMARELA 750 ML, 50 UND DESINFETANTE LÍQUIDO 5L 20 UND DETERGENTE LÍQUIDO 5L 10 UND SABÃO LÍQUIDO 5L | 785,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 39 UND DE CERA, LIQUIDA AMARELA 750 ML, 50 UND DESINFETANTE LÍQUIDO 5L 20 UND DETERGENTE LÍQUIDO 5L 10 UND SABÃO LÍQUIDO 5L | 785,50 | ||
| TOTAL | 785,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 785,50 | |||
