| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 8427 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CÓPIAS DE DOCUMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÓPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS LOCADAS NA SECRETARIA. | 2.536,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | CÓPIAS EXCEDENTES DAS IMPRESSORAS LOCADAS NA SECRETARIA. | 2.536,62 | ||
| 10/08/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/10645; REF. EMPENHO 8427/2026 95272 - FULLPRINT COPIADORAS LTDA | 2.536,62 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 8427/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.536,62 | ||
| TOTAL | 2.536,62 | 2.536,62 | 2.536,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
