| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COMERCIO SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
| Número do empenho: | 8430 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.176,00 | ||
| TOTAL | 1.176,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.176,00 | |||
