| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COMERCIO SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
| Número do empenho: | 8432 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS MULTIFUNCIONAIS A LASER PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5.880,00 | ||
| TOTAL | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.880,00 | |||
