| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L |
| Número do empenho: | 8437 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 Aparelho Celular Smartphone Memória RAM 6GB; Memória de Armazenamento 128 GB; Tela de no mínimo 6.4" Android 11 ou superior; Dual chip. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 01 Aparelho Celular Smartphone Memória RAM 6GB; Memória de Armazenamento 128 GB; Tela de no mínimo 6.4" Android 11 ou superior; Dual chip. | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
