| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO BENJAMIM FERREIRA DA SILVA 04176697040 |
| Número do empenho: | 8443 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PINTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 61 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA PARA CONFECÇÃO DE PAINEL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI. | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | SERVIÇOS DE PINTURA ARTÍSTICA PARA CONFECÇÃO DE PAINEL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI. | 6.400,00 | ||
| 11/08/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/74; REF. EMPENHO 8443/2026 95869 - PEDRO BENJAMIM FERREIRA DA SILVA 04176697040 | 6.400,00 | ||
| TOTAL | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.400,00 | |||
