| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 8461 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA RETIRADA DE COMBUSTÍVEL COM 03 VIAS BLOCOS COM 150 FOLHAS 50 BLOCOS DE ORDEM DE COMPRA DE MERCADORIA COM 02 VIAS - 150 FOLHAS. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 50 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA RETIRADA DE COMBUSTÍVEL COM 03 VIAS BLOCOS COM 150 FOLHAS 50 BLOCOS DE ORDEM DE COMPRA DE MERCADORIA COM 02 VIAS - 150 FOLHAS. | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 570,00 | |||
