| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GELAR REFRIGERAÇÁO LTDA |
| Número do empenho: | 8543 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 58 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E 18.000 BTUS NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E 18.000 BTUS NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. | 1.600,00 | ||
| 26/08/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/98; REF. EMPENHO 8543/2026 65402 - GELAR REFRIGERAÇÁO LTDA | 1.600,00 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 8543/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
