| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 8601 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PIAPS-DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 39,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/08/2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 39,31 | ||
| 14/08/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 010/1071617; REF. EMPENHO 8601/2026 83869 - CLAUDIOMIRO DA COSTA | 39,31 | ||
| 21/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8601/2026 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 | 39,31 | ||
| TOTAL | 39,31 | 39,31 | 39,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
