| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO OTTONI |
| Número do empenho: | 8630 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA BUSCAR PALESTRANTE EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/08/2026, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | DIÁRIA PARA BUSCAR PALESTRANTE EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/08/2026, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II. | 150,00 | ||
| 17/08/2026 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 150,00 | ||
| 20/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8630/2026 ALEX SANDRO OTTONI - 76216 | 150,00 | ||
| 21/08/2026 | 10 | -150,00 | ||
| 21/08/2026 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POIS O FUNCIONÁRIO NÃO REALIZOU A VIAGEM. | -150,00 | ||
| 21/08/2026 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POIS O FUNCIONÁRIO NÃO REALIZOU A VIAGEM. | -150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
