Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2026 |
75 UND DE BRÓCOLIS
100 KG CENOURA
200 UND DE REPOLHO
67 UND DE REPOLHO ROXO
118 UND DE ALFACE CRESPA PARA MERENDA ESCOLAR. |
3.412,96 |
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| 02/09/2026 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/10920001;
REF. EMPENHO 8678/2026
94904 - JOSE PAULO PETER |
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507,83 |
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| 02/09/2026 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8678/2026, 94904 - JOSE PAULO PETER |
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105,26 |
| 28/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8678/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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402,57 |
| 04/11/2026 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/51120001;
REF. EMPENHO 8678/2026
94904 - JOSE PAULO PETER |
|
2.901,53 |
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| 04/11/2026 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8678/2026, 94904 - JOSE PAULO PETER |
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105,32 |
| 06/11/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8678/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.796,21 |
| 06/11/2026 |
ANULAR DE SOBRAS DE SALDO A PEDIDO DA SECRETARIA. |
-3,60 |
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| TOTAL |
3.409,36 |
3.409,36 |
3.409,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
