| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE PAULO PETER |
| Número do empenho: | 8681 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Chamada Pública/PNAE |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100 UND TEMPERO VERDE 241 KG TOMATE TIPO 1 67 KG DE ABOBRINHA 88 KG BETERRABA PARA MERENDA ESCOLAR. | 3.559,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 100 UND TEMPERO VERDE 241 KG TOMATE TIPO 1 67 KG DE ABOBRINHA 88 KG BETERRABA PARA MERENDA ESCOLAR. | 3.559,95 | ||
| TOTAL | 3.559,95 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.559,95 | |||
