| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FORTS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E |
| Número do empenho: | 8712 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE POTES, CAIXAS ORGANIZADORAS E BANDEJAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM NO ESF DR. WILMAR SCHMITT. | 1.117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | AQUISIÇÃO DE POTES, CAIXAS ORGANIZADORAS E BANDEJAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM NO ESF DR. WILMAR SCHMITT. | 1.117,00 | ||
| 21/08/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/944; REF. EMPENHO 8712/2026 87671 - FORTS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E | 1.117,00 | ||
| 08/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8712/2026 FORTS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - 87671 | 1.117,00 | ||
| TOTAL | 1.117,00 | 1.117,00 | 1.117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
