| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BELGER E DE FARIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8724 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO MANUT - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D. | 742,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D. | 742,00 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 2/20059; REF. EMPENHO 8724/2026 72072 - BELGER E DE FARIAS LTDA ME | 742,00 | ||
| 08/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8724/2026 BELGER E DE FARIAS LTDA ME - 72072 | 742,00 | ||
| TOTAL | 742,00 | 742,00 | 742,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
