| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 8726 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CÓPIAS DE DOCUMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES PARA A SECRETARIA. | 405,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES PARA A SECRETARIA. | 405,16 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/10644; REF. EMPENHO 8726/2026 95272 - FULLPRINT COPIADORAS LTDA | 405,16 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 8726/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 405,16 | ||
| TOTAL | 405,16 | 405,16 | 405,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
