| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA |
| Número do empenho: | 8735 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO. | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO. | 6.400,00 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/68466556; REF. EMPENHO 8735/2026 90866 - MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA | 6.400,00 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Empenho 8735/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.400,00 | ||
| TOTAL | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
