| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIONATAN RITTER BOLICO |
| Número do empenho: | 8746 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2026 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 80,00 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 21/264506; REF. EMPENHO 8746/2026 92250 - DIONATAN RITTER BOLICO | 80,00 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Empenho 8746/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
