| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 8749 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 95 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS ESF'S. | 6.619,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS ESF'S. | 6.619,20 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/26; REF. EMPENHO 8749/2026 85859 - MARCIA DURO DE SOUZA - ME | 6.619,20 | ||
| TOTAL | 6.619,20 | 6.619,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.619,20 | |||
