| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 8759 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CRAS. | 719,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O CRAS. | 719,50 | ||
| 26/08/2026 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme DANFE Nº 003/1887; REF. EMPENHO 8759/2026 66802 - BERNARDO DAMBROS | 719,50 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 8759/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 719,50 | ||
| TOTAL | 719,50 | 719,50 | 719,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
