| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8769 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2026. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2026. | 5.000,00 | ||
| 26/08/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/2830883; REF. EMPENHO 8769/2026 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 344,84 | ||
| 10/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/2830883; REF. EMPENHO 8769/2026 66177 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 344,84 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 344,84 | 344,84 | |
| SALDO A PAGAR | 4.655,16 | |||
