| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECÇÕES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 8786 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE ATLETAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 27 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DO TIME DO GUARANY E GAFF PARA A CIDADE DE URUGUAIANA. | 8.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | TRANSPORTE DO TIME DO GUARANY E GAFF PARA A CIDADE DE URUGUAIANA. | 8.700,00 | ||
| 26/08/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/4315; REF. EMPENHO 8786/2026 90545 - COMERCIO DE CONFECÇÕES ISMADI LTDA | 8.700,00 | ||
| 10/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8786/2026 COMERCIO DE CONFECÇÕES ISMADI LTDA - 90545 | 8.700,00 | ||
| TOTAL | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
