| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8797 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLANO MENSAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA OS CELULARES DA CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 49,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PLANO MENSAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA OS CELULARES DA CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 49,80 | ||
| 26/08/2026 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 001/22146; REF. EMPENHO 8797/2026 65797 - TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 49,80 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 8797/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,80 | ||
| TOTAL | 49,80 | 49,80 | 49,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
