Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2026 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2026 |
31.103,70 |
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| 27/08/2026 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2026 |
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31.103,70 |
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| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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226,94 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEVOLUÇÃO VALOR CONSIGNADO - DESCONTO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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389,81 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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774,94 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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3.366,39 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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3.487,06 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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3.525,56 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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4.309,88 |
| 28/08/2026 |
Pagamento de Empenho 8929/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.023,12 |
| TOTAL |
31.103,70 |
31.103,70 |
31.103,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
