| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8953 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2026 | 323,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2026 | 323,45 | ||
| 27/08/2026 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2026 | 323,45 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados | 128,35 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 8953/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 195,10 | ||
| TOTAL | 323,45 | 323,45 | 323,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 27/08/2026 | 128,35 | Lançada | |
| TOTAL | 128,35 |
