| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8955 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2026 | 3.530,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2026 | 3.530,95 | ||
| 27/08/2026 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2026 | 3.530,95 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 8955/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.530,95 | ||
| TOTAL | 3.530,95 | 3.530,95 | 3.530,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
