| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8976 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2026 | 267,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA AGOSTO 2026 | 267,74 | ||
| 27/08/2026 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2026 | 267,74 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 8976/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 267,74 | ||
| TOTAL | 267,74 | 267,74 | 267,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
