| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9047 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS MÊS PREF FOLHA AGOSTO 2026 | 1.506,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | FÉRIAS INDENIZADAS MÊS PREF FOLHA AGOSTO 2026 | 1.506,21 | ||
| 27/08/2026 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2026 | 1.506,21 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 9047/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.506,21 | ||
| TOTAL | 1.506,21 | 1.506,21 | 1.506,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
