| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS NUNES |
| Número do empenho: | 910 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DA JARI MÊS PREF Folha Janeiro de 2026 | 422,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | GRATIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DA JARI MÊS PREF Folha Janeiro de 2026 | 422,40 | ||
| 27/01/2026 | LIQUIDADO CFE FOLHA JANEIRO 2026 | 422,40 | ||
| 28/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 910/2026 JOAO CARLOS NUNES - 92163 | 422,40 | ||
| TOTAL | 422,40 | 422,40 | 422,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
