| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9122 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS MÊS PREF FOLHA AGOSTO 2026 | 1.292,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | VENCIMENTOS MÊS PREF FOLHA AGOSTO 2026 | 1.292,37 | ||
| 27/08/2026 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE AGOSTO 2026 | 1.292,37 | ||
| 27/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Dep. de Planejamento Urbano e Engenharia | 208,30 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 9122/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.084,07 | ||
| TOTAL | 1.292,37 | 1.292,37 | 1.292,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 27/08/2026 | 208,30 | Lançada | |
| TOTAL | 208,30 |
