| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 913 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS MÊS PREF Folha Janeiro de 2026 | 1.855,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | VENCIMENTOS MÊS PREF Folha Janeiro de 2026 | 1.855,60 | ||
| 27/01/2026 | LIQUIDADO CFE FOLHA JANEIRO 2026 | 1.855,60 | ||
| 27/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Dep. de Planejamento Urbano e Engenharia | 333,93 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 913/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.521,67 | ||
| TOTAL | 1.855,60 | 1.855,60 | 1.855,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 27/01/2026 | 333,93 | Lançada | |
| TOTAL | 333,93 |
