| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 9168 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PARTE PATRONAL REF.: PREF PATRONAIS FÉRIAS AGOSTO 2026 | 558,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | FUNDAP PARTE PATRONAL REF.: PREF PATRONAIS FÉRIAS AGOSTO 2026 | 558,25 | ||
| 27/08/2026 | liquidado cfe empenhos patronais férias | 558,25 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 9168/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 558,25 | ||
| TOTAL | 558,25 | 558,25 | 558,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
