| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 919 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF Folha Janeiro de 2026 | 373,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES PREF Folha Janeiro de 2026 | 373,07 | ||
| 27/01/2026 | LIQUIDADO CFE FOLHA JANEIRO 2026 | 373,07 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 919/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 373,07 | ||
| TOTAL | 373,07 | 373,07 | 373,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
