| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9194 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADA SX 2P+T 20A PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 15,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | TOMADA SX 2P+T 20A PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. | 15,90 | ||
| 28/08/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/6457; REF. EMPENHO 9194/2026 62668 - JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15,90 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 9194/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,90 | ||
| TOTAL | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
