O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ASSSOCIAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES UNIDOS DE ESPUMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9205 Data de lançamento: 28/08/2026
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade: ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: PATROCÍNIO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 126 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PARA VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO RESIDENTES EM ESPUMOSO PARA OUTROS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2026, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº10/2026. 20.796,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2026 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO PARA VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO RESIDENTES EM ESPUMOSO PARA OUTROS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2026, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº10/2026. 20.796,91
28/08/2026 LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. REFERENTE A 1° PARCELA DO REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 10/2026. 6.932,31
02/09/2026 LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.PARCELA 02 DO REPASSE CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 10/2026. 6.932,31
10/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9205/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.932,31
TOTAL 20.796,91 13.864,62 6.932,31
SALDO A PAGAR 13.864,60