| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9222 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS SETEMBRO 2026 | 3.947,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS SETEMBRO 2026 | 3.947,84 | ||
| 31/08/2026 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS SETEMBRO | 3.947,84 | ||
| 31/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS | 79,07 | ||
| 31/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS | 486,11 | ||
| 01/09/2026 | Pagamento de Empenho 9222/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.382,66 | ||
| TOTAL | 3.947,84 | 3.947,84 | 3.947,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 31/08/2026 | 79,07 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 31/08/2026 | 486,11 | Lançada | |
| TOTAL | 565,18 |
