| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA |
| Número do empenho: | 9277 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 64 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços de transporte da equipe e dos equipamentos pertencentes a empresa Circo Tholl, sendo a vinda ao município no dia 07/09, percurso Pelotas/RS - Espumoso/RS e dia 08/09 Espumoso/RS - Pelotas/RS. | 8.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Serviços de transporte da equipe e dos equipamentos pertencentes a empresa Circo Tholl, sendo a vinda ao município no dia 07/09, percurso Pelotas/RS - Espumoso/RS e dia 08/09 Espumoso/RS - Pelotas/RS. | 8.610,00 | ||
| 03/09/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/17174; REF. EMPENHO 9277/2026 96021 - EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA | 8.610,00 | ||
| 03/09/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9277/2026, 96021 - EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA | 413,28 | ||
| TOTAL | 8.610,00 | 8.610,00 | 413,28 | |
| SALDO A PAGAR | 8.196,72 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 03/09/2026 | 413,28 | Lançada | |
| TOTAL | 413,28 |
