| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9299 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 121 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA. | 1.305,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA. | 1.305,55 | ||
| 02/09/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 000/945; REF. EMPENHO 9299/2026 5 - RADIO PLANETARIO LTDA | 1.305,55 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 9299/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.305,55 | ||
| TOTAL | 1.305,55 | 1.305,55 | 1.305,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
