| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 9323 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA NO MÊS DE AGOSTO. | 239,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA NO MÊS DE AGOSTO. | 239,84 | ||
| 02/09/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/174809; REF. EMPENHO 9323/2026 66006 - PROCERGS | 239,84 | ||
| TOTAL | 239,84 | 239,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 239,84 | |||
