| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
| Número do empenho: | 9359 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA/OFICINA TERAPEUTICA/REDE BEM CUIDAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS E MORA BOLETO VENCIDO. | 2,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | JUROS E MORA BOLETO VENCIDO. | 2,19 | ||
| 03/09/2026 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. | 2,19 | ||
| 04/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9359/2026 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES ABRUTELECOM - 91299 | 2,19 | ||
| TOTAL | 2,19 | 2,19 | 2,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
