| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 9395 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU BASICO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 metros de fio chumbo 2x2,5 mm, para substituição na base do SAMU. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 30 metros de fio chumbo 2x2,5 mm, para substituição na base do SAMU. | 180,00 | ||
| 04/09/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 003/1908; REF. EMPENHO 9395/2026 66802 - BERNARDO DAMBROS | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 180,00 | |||
