| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
| Número do empenho: | 9466 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 81 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E INFORMATIVOS DA SECRETARIA. | 2.532,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E INFORMATIVOS DA SECRETARIA. | 2.532,80 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/138; REF. EMPENHO 9466/2026 92624 - MORGANA DRESCH HANSEN EPP | 2.532,80 | ||
| TOTAL | 2.532,80 | 2.532,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.532,80 | |||
