| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
| Número do empenho: | 9467 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 81 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | 1.208,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA. | 1.208,00 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/139; REF. EMPENHO 9467/2026 92624 - MORGANA DRESCH HANSEN EPP | 1.208,00 | ||
| TOTAL | 1.208,00 | 1.208,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.208,00 | |||
