| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
| Número do empenho: | 9488 | Data de lançamento: | 09/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 69 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 167,170,174. | 290,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 167,170,174. | 290,64 | ||
| 09/09/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/69; REF. EMPENHO 9488/2026 91308 - MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI | 290,64 | ||
| TOTAL | 290,64 | 290,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 290,64 | |||
