| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 9534 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | VISTORIA DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE VISTORIA DOS VEÍCULO(S) Nº 141,128,74. | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | SERVIÇOS DE VISTORIA DOS VEÍCULO(S) Nº 141,128,74. | 960,00 | ||
| 10/09/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/26; 700/27; 700/28; REF. EMPENHO 9534/2026 69075 - NESTOR PARIZOTTO | 960,00 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9534/2026, 69075 - NESTOR PARIZOTTO | 105,60 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 105,60 | |
| SALDO A PAGAR | 854,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 10/09/2026 | 105,60 | Lançada | |
| TOTAL | 105,60 |
