| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9563 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT SETEMBRO 2026 | 10.697,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT SETEMBRO 2026 | 10.697,73 | ||
| 11/09/2026 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª DE SETEMBRO | 10.697,73 | ||
| 14/09/2026 | Pagamento de Empenho 9563/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.697,73 | ||
| TOTAL | 10.697,73 | 10.697,73 | 10.697,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
