| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9579 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio - Doença PREF ADIANT SETEMBRO 2026 | 1.220,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Auxílio - Doença PREF ADIANT SETEMBRO 2026 | 1.220,87 | ||
| 11/09/2026 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª DE SETEMBRO | 1.220,87 | ||
| 14/09/2026 | Pagamento de Empenho 9579/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.220,87 | ||
| TOTAL | 1.220,87 | 1.220,87 | 1.220,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
