Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2026 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 207 |
4.682,81 |
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| 23/09/2026 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/2112;
REF. EMPENHO 9691/2026
89974 - APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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439,80 |
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| 23/09/2026 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 3/62877;
REF. EMPENHO 9691/2026
89974 - APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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2.719,32 |
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| 23/09/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9691/2026, 89974 - APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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21,11 |
| 23/09/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 9691/2026, 89974 - APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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32,63 |
| 23/09/2026 |
NÃO FOI NECESSÁRIO TROCAR TODAS AS PEÇAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO, DESSE MODO SOBROU UM SALDO A SER ANULADO. |
-1.523,69 |
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| 06/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9691/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.686,69 |
| 06/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9691/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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418,69 |
| TOTAL |
3.159,12 |
3.159,12 |
3.159,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
